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年前兩個月的加油票做了預付，沒做費用！現(xiàn)在跨年取得發(fā)票，怎么賬務處理
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你好，
借，管理費用等
貸，預付賬款
2023 01/25 10:24
84784963 
2023 01/25 10:27
費用全部做到1?嘛
王超老師 
2023 01/25 10:29
是的，做到一月份的
84784963
2023 01/25 10:30
這樣做會導致去年的費用少算
84784963
2023 01/25 10:31
車輛是我們幫客戶送貨物，屬于主營業(yè)務成本？
王超老師
2023 01/25 10:31
但是你今年才取得發(fā)票啊
84784963
2023 01/25 10:32
對，需要 通過以前年度損益調整？
王超老師
2023 01/25 10:33
不需要的，因為你前面沒有錯誤啊
84784963
2023 01/25 10:36
不是少算了費用嘛
王超老師
2023 01/25 10:39
沒有啊，你之前是做到預付賬款的
84784963
2023 01/25 10:41
按照權責發(fā)生制，這個預付得費用，應該分攤到年前的兩月
王超老師
2023 01/25 10:44
那你當時是沒有拿到發(fā)票的啊
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