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問題已解決
21年忘記結轉本年利潤至未分配利潤，22年一月補做分錄（借:利潤分配 貸:本年利潤），22年12月正常結轉本年利潤，但結轉后資產(chǎn)負債表未分配利潤期末金額為21年未結轉金額，，如果不做12月的結轉，資產(chǎn)負債表期末金額是21和22年合計，現(xiàn)在不知道要怎么調整分錄了。
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你好，不對的，不管你結不結轉，應該這個余額都是一樣的
不影響報表
2023 01/28 12:56
84785009 
2023 01/28 12:59
但現(xiàn)在金額對不上了，是22年1月補做的分錄有問題嗎？21和22年都是虧損，應該是借未分配利潤貸本年利潤呀
郭老師 
2023 01/28 13:00
借本年利潤負數(shù)，貸利潤分配，未分配利潤負數(shù)，你做這個試一下
84785009
2023 01/28 13:03
那一月份補提的分錄也需要這樣調整嗎
郭老師
2023 01/28 13:04
你好，需要的，需要調整的。
84785009
2023 01/28 13:05
那我把一月份的紅沖，然后重新做下看看
郭老師
2023 01/28 13:07
你能直接在一月份直接修改嗎？你別紅沖。
84785009
2023 01/28 13:09
為什么不可以直接紅沖？
郭老師
2023 01/28 13:12
你好，你直接紅沖了的話，你的余額不是不影響。
84785009
2023 01/28 13:16
我把22年1月補做的分錄紅沖之后，按照你說的方法，一起重新結轉一遍也不可以嗎
郭老師
2023 01/28 13:18
你好，這個是2022年一月份的嗎？你試一下的。
84785009
2023 01/28 13:20
還是不對，是22年一月份的分錄得從以前年度損益過一遍？
郭老師
2023 01/28 13:24
你好，本年利潤和利潤分配，未分配利潤不需要用以前年度損益調整來做，直接做就行。
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