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問題已解決

小規(guī)模企業(yè),22年7—12月的銀行單一直沒有收到,就沒有做銀行的賬,就報了12月的報表,這個會有什么影響,后續(xù)應(yīng)該怎么修改

84784991| 提問時間:2023 01/30 06:50
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!銀行有余額的話至少有兩個季度份利息,存在查賬風(fēng)險,取得銀行單據(jù)后需要補做憑證更正申報表
2023 01/30 06:52
84784991
2023 01/30 07:05
但是12月還交企稅,應(yīng)該怎么處理
84784991
2023 01/30 07:06
涉及退稅的話,不是也會有查賬風(fēng)險
QQ老師
2023 01/30 07:30
你好!匯算清繳前恒正就可以
84784991
2023 01/30 07:39
那12月的季報要改嗎
QQ老師
2023 01/30 07:44
你好!看具體業(yè)務(wù),如果金額比較大需要更改
84784991
2023 01/30 07:46
比如涉及到哪些科目
QQ老師
2023 01/30 08:23
你好!涉及損益類科目調(diào)整后需要繳納企業(yè)所得稅或退稅
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