00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，今天對方說退款,發(fā)票要求沖紅,我方已認(rèn)證了，賬面要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，紅沖你的收入就可以的，直接做到今年。
2023 01/31 12:19
84784973 
2023 01/31 12:30
分錄怎么做
84784973
2023 01/31 12:30
進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
2023 01/31 12:35
你好，這個是業(yè)務(wù)退貨嗎？當(dāng)時分路怎么做的？
84784973
2023 01/31 13:00
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅額在2021年已認(rèn)證
郭老師
2023 01/31 13:02
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，只做這一步就可以了。需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在你的增值稅附表二里面填寫你開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票
84784973
2023 01/31 13:14
有結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784973
2023 01/31 13:15
哪個月開的紅字發(fā)票就在哪個月增值稅附表填是嗎
郭老師
2023 01/31 13:17
那還需要做一個借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳需要調(diào)增
是
84784973
2023 01/31 13:57
21年沖紅那張進(jìn)項(xiàng)票要給對方嗎
郭老師
2023 01/31 14:00
認(rèn)證了不需要給對方，沒有認(rèn)證的需要。
閱讀 40
描述你的問題，直接向老師提問
4939
意見反饋
