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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司做銷售商品的，22年暫估庫(kù)存商品10千克a產(chǎn)品1000元，22年也結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品10千克a產(chǎn)品1000元成本，23年1月才拿回發(fā)票，該怎么做分錄？22年年度匯算清繳應(yīng)該怎么填寫？
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借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品1000，
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整1000，
然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸銀行存款等，
借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品
發(fā)票是多少的？
2023 02/01 13:31
84785032 
2023 02/01 13:34
發(fā)票是含稅金額900，專票，13個(gè)點(diǎn)
84785032
2023 02/01 13:37
22年年度匯算清繳應(yīng)該怎么填寫？
郭老師 
2023 02/01 13:39
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品1000，
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整1000，
然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品900
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款等，
借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品900
借以前年度損益調(diào)整100，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫100。
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