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問(wèn)題已解決

老師您好，有筆業(yè)務(wù)40萬(wàn)，前兩年付款了但是一直沒(méi)開(kāi)票進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在時(shí)間久了更聯(lián)系不上了，所以一直掛在應(yīng)付賬款借方，像這種情況有方法處理嗎？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你按照正常的業(yè)務(wù)來(lái)做就可以了，沒(méi)有發(fā)票的正常做賬就是抵扣不了所得稅。
2023 02/01 14:22
84785022
2023 02/01 14:29
抵扣不了所得稅什么意思呢
郭老師
2023 02/01 14:30
你好，就是不允許稅前扣除的意思。
84785022
2023 02/01 14:37
40萬(wàn)材料當(dāng)年就已經(jīng)轉(zhuǎn)為成本了啊
郭老師
2023 02/01 14:37
那你怎么還一直在應(yīng)付賬款里面掛賬，那你怎么掛的。
84785022
2023 02/01 14:54
前面是我理解有誤說(shuō)錯(cuò)了，因?yàn)橐恢笔谴碛涃~的，當(dāng)時(shí)有這筆付款，就掛借方應(yīng)付賬款，貸方銀行存款了，但是一直沒(méi)開(kāi)票進(jìn)來(lái)，所以應(yīng)付賬款一直未平
郭老師
2023 02/01 14:56
那你沒(méi)有做成本不是嗎?？匆幌履阕隽顺杀締?/div>
郭老師
2023 02/01 14:56
就是因?yàn)槟銢](méi)有做成本，你的應(yīng)付賬款才有借方余額。
84785022
2023 02/01 14:58
應(yīng)該沒(méi)做成本的，代理都是見(jiàn)票做賬
郭老師
2023 02/01 15:01
哦，那就按照我上面做。
84785022
2023 02/01 15:04
那沒(méi)有入成本，也就相當(dāng)于沒(méi)有在稅前扣除吧
郭老師
2023 02/01 15:06
對(duì)的，是的，是這么理解的。
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