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問題已解決
老師，我公司使用的是小企業(yè)會計準則，在2022年12月份我暫估了一筆成本，對方開票是1月開的，當時暫估的成本比開票金額多，請問我現(xiàn)在要如何做賬合適呢？
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同學你好
那就紅沖了暫估的然后再按照發(fā)票來做
2023 02/02 09:08
84784953 
2023 02/02 09:17
直接紅沖么，那在匯算清繳的時候2022年的利潤需要調增嗎？
樸老師 
2023 02/02 09:19
同學你好
不用的
直接在23年原分錄負數紅沖然后再按照發(fā)票來做
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