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問題已解決

請問老師,用友里面其他應(yīng)付科目2020年12月的余額和2021年1月期初余額不匹配,現(xiàn)在已經(jīng)是2022年11月了,我該怎么調(diào)整

84785036| 提問時間:2023 02/03 12:16
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
首先,你需要找出什么原因?qū)е?020年12月的余額和2021年1月期初余額不匹配,其次,你需要設(shè)置檢查點,以便于查詢數(shù)據(jù)是否有錯誤。檢查點可以在一定的時間段內(nèi)實時或者定期的查詢,以便于快速發(fā)現(xiàn)異常情況。調(diào)整步驟如下: 1. 根據(jù)對比分析,確認(rèn)異常情況發(fā)生的原因,可以考慮是憑證輸入錯誤或者金額計算錯誤等原因; 2. 根據(jù)原因,補充錄入憑證或者重新計算余額; 3. 建立檢查點,以便于定時比較憑證等數(shù)據(jù),以避免出現(xiàn)同樣的問題; 4. 確認(rèn)調(diào)整是否成功,系統(tǒng)余額是否正確; 拓展知識:設(shè)置檢查點可以幫助企業(yè)更好的管理財務(wù)數(shù)據(jù),掌控賬務(wù)狀況,更好的發(fā)掘財務(wù)風(fēng)險。在制定檢查點時,除了要考慮檢查點的定期程度,還需要考慮要檢查哪些財務(wù)數(shù)據(jù),以及如何檢查,使企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)控制、防范風(fēng)險。
2023 02/03 12:30
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