問題已解決
收到留抵退稅怎么做分錄?



借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2023 02/03 16:11

84785036 

2023 02/03 16:13
還要做分錄嗎?不然進項稅額轉(zhuǎn)出里面有余額的???

樸老師 

2023 02/03 16:19
同學你好
要做的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785036 

2023 02/03 16:28
那轉(zhuǎn)出未交增值稅不是也有余額了?

樸老師 

2023 02/03 16:29
然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅

84785036 

2023 02/03 16:37
那就算最后轉(zhuǎn)到未交增值稅,也有余額的

樸老師 

2023 02/03 16:47
借未交增值稅
貸銀行存款

84785036 

2023 02/03 16:49
老師,但是我們是收到留抵退稅,不是支付出去,這筆分錄這樣做不合適

樸老師 

2023 02/03 17:02
你結(jié)轉(zhuǎn)之后要交增值稅的
因為你可以抵扣的進項少了

84785036 

2023 02/03 17:07
但是我有之前進項留抵的稅款,不需要交增值稅。

樸老師 

2023 02/03 17:15
那就和你的進項抵減了
