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問題已解決
老師，我們付款給勞務派遣公司，然后勞務賽前公司付工資給我悶員工，收到這樣一張發(fā)票，該怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
普通發(fā)票
借：管理費用-勞務32385
貸：銀行存款32385
2023 02/05 16:54
84784971 
2023 02/05 16:56
是
專用發(fā)票的，
小菲老師 
2023 02/05 16:57
同學，你好
借：管理費用-勞務32378.57
應交稅費6.43
貸：銀行存款32385
84784971
2023 02/05 16:57
直接是勞務費嗎？那福利費是工資的14%，勞務費不能算咯
小菲老師
2023 02/05 16:57
同學，你好
一般是勞務費，具體看你們公司的情況
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