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上個月的增值稅和城市維護建設稅未交，在下月才交的，應該怎么做分錄呢？
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你好！你上個月有沒有計提呢
2017 09/13 13:58
84785037 
2017 09/13 14:00
就是不知道改怎么做分錄？不知道怎么計提
宋生老師 
2017 09/13 14:02
你好！增值稅是你做收入的時候做。借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
然后借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅
84785037
2017 09/13 14:10
@宋老師:老師，你說的這個分錄是計提還是結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師
2017 09/13 14:12
你好！這個是計提的分錄。
84785037
2017 09/13 14:13
@宋老師:老師，是不是先計提再結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)的話又該怎么做分錄呢？
宋生老師
2017 09/13 14:17
你好！計提了然后下個月支付就可以了
借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款
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