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留底退稅,申報表中對應將留底稅額填在進項稅額轉(zhuǎn)出里,分錄如何做呢?

84785027| 提問時間:2023 02/06 14:46
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
可以在申報表中選擇進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫上留底退稅的金額,將應退稅額減去進項稅額轉(zhuǎn)出欄的金額,結果再抵扣應交稅款。在分錄中,可以將選擇應收票據(jù)科目、進項稅額科目、應交稅費科目,分別借貸登記相關金額即可完成留底退稅的分錄記賬操作。
2023 02/06 14:56
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