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問題已解決

增值稅申報銷項負(fù)數(shù)申報失敗怎么處理

84784973| 提問時間:2023 02/06 18:32
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實(shí)務(wù)
針對增值稅申報銷項負(fù)數(shù)申報失敗的情況,可以首先重新核實(shí)銷項稅憑證和修改錯誤的申報表格。如果申報表格沒有錯誤或者憑證號、稅額和開票日期沒有錯誤,應(yīng)嘗試將稅目重新調(diào)整為正數(shù),然后重新申報。如果負(fù)數(shù)表示正確,需要提供完整的財務(wù)文件作為證明,提交審核人審核,審核通過后才能正常申報。例如某公司在某期結(jié)轉(zhuǎn)所得稅時,因為上期未結(jié)清應(yīng)交稅費(fèi)而產(chǎn)生的負(fù)數(shù)申報,應(yīng)在申報前提供證明文件以增強(qiáng)一致性;提供上一期未繳清的稅款結(jié)轉(zhuǎn)憑證等文件支持申報負(fù)數(shù)。
2023 02/06 18:39
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