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問題已解決
去年的暫估，今年紅沖用了未分配利潤的借方，那會不會影響今年的未分配利潤的余額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，會的
2023 02/09 11:41
84784980 
2023 02/09 11:50
那匯算清繳的時候怎么調(diào)整
易 老師 
2023 02/09 11:50
填A(yù)105000納稅調(diào)整項目明細表30行十七項其他
84784980
2023 02/09 13:05
那需要紅沖去年的主營業(yè)務(wù)成本嗎？
易 老師
2023 02/09 14:03
是的沒錯， 是這樣的
84784980
2023 02/09 14:52
那我整體的分錄應(yīng)該怎么做
易 老師
2023 02/09 15:16
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
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