問題已解決
郭老師,去年暫估的成本,如果今年沖減成本,影響的是去年的未分配利潤,和今年的賬有什么關(guān)系



你好,和今年的沒有關(guān)系,不影響今年的利潤。
2024 05/15 12:33

郭老師 

2024 05/15 12:33
借、應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,影響資產(chǎn)負債表的未分配利潤。

84785037 

2024 05/15 12:36
那匯算清繳都做完了,票沒進,該調(diào)增的也調(diào)了。今年就只要把暫估原材料那些沖了可以嗎,未分配利潤就不管了,也不影響本年利潤,可以嗎

郭老師 

2024 05/15 12:37
對的是的,是這么理解的

84785037 

2024 05/15 12:40
那沒進的票,沖完暫估,還需要轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)的損益嗎

郭老師 

2024 05/15 12:40
不需要,都是用利潤分配,未分配利潤來做。

84785037 

2024 05/15 12:47
票沒到,那到底還需不需要做,把未分配利潤再沖回來這一筆,郭老師你之前說要做,一步都不能少的,我現(xiàn)在不確定了

84785037 

2024 05/15 12:47
票沒到,那到底還需不需要做,把未分配利潤再沖回來這一筆,郭老師你之前說要做,一步都不能少的,我現(xiàn)在不確定了

郭老師 

2024 05/15 12:50
你好,實際有沒有業(yè)務(wù),實際有購入你就得做,不用調(diào)整。

84785037 

2024 05/15 13:07
有暫估了原材料,現(xiàn)在沖掉了,就是后面這筆未分配利潤要沖出來嗎,如果只沖了原材料看行不行,不沖未分配利潤

郭老師 

2024 05/15 13:09
那你只充了原材料的話,那你原材料數(shù)值出現(xiàn)了負數(shù)。

84785037 

2024 05/16 06:30
那如果是借庫存商品貸應(yīng)付賬款呢,暫估的,我都只紅沖這種的,然后未分配利潤不沖可以嗎,這樣庫存商品和應(yīng)付都平了,只是沒有沖未分配利潤

郭老師 

2024 05/16 06:31
暫估和發(fā)票一樣的可以
