問題已解決
問下老師,怎么弄啊,因為之前暫估了成本,現(xiàn)在又有收入沖紅,所以以前的成本要沖暫估,但沖暫估后這個月成本又會不對 是負數(shù),怎么辦?。?/p>



你好,這個是以前年度的嗎?
2023 02/10 12:26

郭老師 

2023 02/10 12:26
你把這個成本用以前年度損益調整來做就是了。

84785011 

2023 02/10 12:33
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 02/10 12:33
不用客氣,工作愉快。

84785011 

2023 02/10 13:27
還想問下那年報時這個以前年度損益調整填哪里???

84785011 

2023 02/10 13:27
沒看到啊

郭老師 

2023 02/10 13:28
你好,沒有這個科目的,用利潤分配未分配利潤代替。

84785011 

2023 02/10 13:29
怎么代替?,沒懂

84785011 

2023 02/10 13:30
你是說做一筆以前年度損益調整到利潤分配未分配利潤

郭老師 

2023 02/10 13:30
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤做這個。

郭老師 

2023 02/10 13:30
這是紅沖結轉的成本。

84785011 

2023 02/10 13:45
年報要填到哪?

郭老師 

2023 02/10 13:48
納稅調整明細表扣除項目30欄賬載金額。

84785011 

2023 02/10 14:11
但這樣弄了后勾稽關系不對,利潤表里未分配利潤

郭老師 

2023 02/10 14:11
可以忽略這個關系的。

84785011 

2023 02/10 14:11
因為直接做的是主營業(yè)務成本和應付賬款

郭老師 

2023 02/10 14:13
那你的主營業(yè)務成本當月如果借方正數(shù)小于你紅沖的,它不就出現(xiàn)了負數(shù)余額?
