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問(wèn)題已解決
問(wèn)下老師，怎么弄啊，因?yàn)橹皶汗懒顺杀荆F(xiàn)在又有收入沖紅，所以以前的成本要沖暫估，但沖暫估后這個(gè)月成本又會(huì)不對(duì) 是負(fù)數(shù)，怎么辦??？
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你好，這個(gè)是以前年度的嗎？
2023 02/10 12:26
郭老師 
2023 02/10 12:26
你把這個(gè)成本用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就是了。
84785011 
2023 02/10 12:33
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/10 12:33
不用客氣，工作愉快。
84785011
2023 02/10 13:27
還想問(wèn)下那年報(bào)時(shí)這個(gè)以前年度損益調(diào)整填哪里?。?/div>
84785011
2023 02/10 13:27
沒看到啊
郭老師
2023 02/10 13:28
你好，沒有這個(gè)科目的，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代替。
84785011
2023 02/10 13:29
怎么代替?，沒懂
84785011
2023 02/10 13:30
你是說(shuō)做一筆以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 02/10 13:30
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)做這個(gè)。
郭老師
2023 02/10 13:30
這是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785011
2023 02/10 13:45
年報(bào)要填到哪？
郭老師
2023 02/10 13:48
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄賬載金額。
84785011
2023 02/10 14:11
但這樣弄了后勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤(rùn)表里未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 02/10 14:11
可以忽略這個(gè)關(guān)系的。
84785011
2023 02/10 14:11
因?yàn)橹苯幼龅氖侵鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款
郭老師
2023 02/10 14:13
那你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本當(dāng)月如果借方正數(shù)小于你紅沖的，它不就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額？
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暫估收入了是不是就得暫估成本
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暫估收入什么條件下需要暫估收入？暫估收入時(shí)是否需要暫估成本呢？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，我之前暫估成本，會(huì)計(jì)分錄，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，暫估成本，
貸:應(yīng)付賬款，暫估成本，
現(xiàn)在不暫估成本，轉(zhuǎn)換成收入，老師這個(gè)分錄怎么做。
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老是，請(qǐng)問(wèn)之前暫估的費(fèi)用，這個(gè)月回來(lái)的發(fā)票比較多，要沖之前的暫估，一個(gè)月內(nèi)沖太多會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)暫估了成本，現(xiàn)收到的不是成本發(fā)票，可以沖之前暫估的成本嗎
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