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1月份開具的工程發(fā)票，2月份進行預繳，2月份申報時，預繳的稅款可以扣除嗎
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您好，沒問題，可以扣除
2023 02/13 06:31
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老師你好，請問異地預繳的發(fā)票在12月份開具的，預繳稅款在2024年1月預繳的，那么在申報2023年12月份增值稅申報表的時候，可以抵扣在1月份預繳的稅款嗎？
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1月開的工程票，2月份進行預繳，2月份申報時可以扣減預繳的稅費嗎
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公司是工程企業(yè)，在外地做著工程，小規(guī)模企業(yè)，12月在外地預繳稅款，發(fā)票1月才自行開出，12月預繳稅款還可以抵扣1月稅嗎？預繳稅款所屬期和開票的所屬期不一致，申報要如何申報呢？
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異地預繳所得稅，工程是2023年12月發(fā)生的，發(fā)票也是2023.12月開具的，在預繳申報頁面屬期不讓選12月份，提示:項目部預繳只能預繳以后屬期稅款，無法預繳往期稅款。怎么辦？
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公司是工程企業(yè)，在外地做著工程，12月在外地預繳稅款，可是發(fā)票1月才開，12月預繳稅款還可以抵扣1月稅嗎
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- 甲公司發(fā)出存貨采用加權平均法結轉成本，按單項存貨計提存貨跌價準備;存貨跌價準備在結轉成本時結轉。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產品有關的進貨，甲產品當期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產品進行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預計銷售每件甲產品還將發(fā)生銷售費用及相關稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產品計提的存貨跌價準備為()萬元。請問這道題的會計分錄應該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認可，也就是會計上多減了200，導致固定資產金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產）差異，這里為什么是應納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應納稅（遞延所得稅負債）差異？ 昨天
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