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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2月預(yù)繳稅款，2月份申報(bào)時(shí)，12366講不能扣除，必須是1月份預(yù)繳才行，是嗎
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你好
是的，這個(gè)是1月份的才行的
2023 02/13 07:36
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳的發(fā)票在12月份開(kāi)具的，預(yù)繳稅款在2024年1月預(yù)繳的，那么在申報(bào)2023年12月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候，可以抵扣在1月份預(yù)繳的稅款嗎？
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公司是工程企業(yè)，在外地做著工程，小規(guī)模企業(yè)，12月在外地預(yù)繳稅款，發(fā)票1月才自行開(kāi)出，12月預(yù)繳稅款還可以抵扣1月稅嗎？預(yù)繳稅款所屬期和開(kāi)票的所屬期不一致，申報(bào)要如何申報(bào)呢？
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老師12月辦理的外經(jīng)證，也已經(jīng)預(yù)繳了稅款，12月開(kāi)票收入還需要計(jì)提稅費(fèi)嗎？因?yàn)樵?月份申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)用預(yù)繳的沖減了，沖減后沒(méi)有產(chǎn)生稅款，分錄應(yīng)該如何完善呢？
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1月開(kāi)的工程票，2月份進(jìn)行預(yù)繳，2月份申報(bào)時(shí)可以扣減預(yù)繳的稅費(fèi)嗎
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老師，我是小規(guī)模納稅人，異地施工需要預(yù)繳稅款，去年10月到12月開(kāi)的發(fā)票，我是不是今年1月預(yù)繳稅款就行？
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