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你好老師，去年12月份計提工資的時候少了一個人的，1月發(fā)放工資，需要補計提這個人工資怎么做分錄
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同學您好，金額小可在當期補，大的通過以前年度損益調(diào)整借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應交款-公積金，交交稅費-個稅
2023 02/16 11:58
易 老師 
2023 02/16 11:58
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
84785003 
2023 02/16 13:10
系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目，用利潤分配嗎
易 老師
2023 02/16 13:14
是的沒錯， 是這樣的
84785003
2023 02/16 13:16
金額一萬多，如果放在當期補，那匯算清繳的時候是不是也要把這個補提的工資調(diào)整到22年
易 老師
2023 02/16 13:53
是的沒錯， 是這樣的
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