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母公司下面有兩個子公司，兩個子公司沒有業(yè)務，勞動合同簽在子公司的員工都是借調到母公司，在為母公司干活，子公司的員工工資成本社保等在子公司正常計提，母公司轉給子公司的日常運轉費在母公司記其他應收款，子公司記其他應付款。請問這樣做對嗎，有沒有其他影響？
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你好；? ?母子公司應該是有合同的 ；? 這樣會涉及開票的； 不是走往來科目的? ? ；因為子公司員工給母公司 服務了? ?
2023 02/17 14:19
meizi老師 
2023 02/17 14:21
你好； 建議把之前的? ?分錄處理下的? ?
meizi老師
2023 02/17 14:25
你好；? ?去處理了。? 你們可以母子公司之間發(fā)生 業(yè)務? ? ；? 子公司收款； 母公司? ?支付? ?
meizi老師
2023 02/17 14:30
你好；? ? 是的；? 沖之前往來科目；然后去開票? 勞務*勞務服務費?
meizi老師
2023 02/17 14:34
你好； 是的；計入管理費用去的??
meizi老師
2023 02/17 14:36
你好； 是的； 就是其他業(yè)務收入； 支付員工工資計入其他業(yè)務成本?
meizi老師
2023 02/17 14:39
你好； 是的；正常來說是需要調整的??
meizi老師
2023 02/17 14:43
你好；? ? ? 借以前年度損益調整-? 其他業(yè)務成本 ； 貸以前年度損益調整 -? 管理費用? ?
meizi老師
2023 02/17 14:46
你好； 如果直接? ? 按損失處理的話；? ? 到時你們所得稅沒法稅前扣除的??
meizi老師
2023 02/17 14:51
你好；? ? ?會有風險的；這個正常來說應該按我說的處理； 會涉及稅費的報的??
84784966 
2023 02/17 14:20
但是前期帳是這樣做了，要不處理呢？
84784966
2023 02/17 14:24
一開票就涉及到稅款，子公司可以注銷的，但是公司意思就是把人員放在子公司好體現(xiàn)級差，萬一發(fā)生勞動糾紛也好處理一點。前期帳是已經(jīng)這樣做了，要怎么處理呢？
84784966
2023 02/17 14:28
那子公司開票服務名稱應該怎么開，子公司是不是應該補開之前的發(fā)票，沖銷之前的其他應付款？
84784966
2023 02/17 14:34
母公司這邊收到發(fā)票是做管理費用嗎
84784966
2023 02/17 14:36
子公司開票 是做其他業(yè)務收入嗎
84784966
2023 02/17 14:39
那這樣的話，過去兩年的帳科目也要做調整嗎，工資社保公積金全都進了管理費用
84784966
2023 02/17 14:42
跨年的帳如果通過以前年度損益調整，分錄怎么做
84784966
2023 02/17 14:46
還有如果子公司注銷，不做調整，之前的往來款走營業(yè)外收支可以嗎？
84784966
2023 02/17 14:48
就不做稅前扣除了，但是審計能過嗎？
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