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圖一是財務軟件中2022年12月底專項儲備余額表，圖二第30行是企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調整項目明細表中專項儲備賬載金額和稅收金額填列正確嗎
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同學你好
這樣看沒有問題
2023 02/17 16:13
84785014 
2023 02/17 16:26
因為專項儲備用超了，余額在借方，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調整項目明細表時稅收金額大于賬載金額（賬載金額包括本年計提的加上年結余的）這樣填可以的是吧
樸老師 
2023 02/17 16:26
同學你好
對的
是這樣的
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