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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！請問去年的應(yīng)該借其他應(yīng)收款的，做成了管理費(fèi)用，原分錄是借管理費(fèi)用 貸銀行存款 現(xiàn)在要怎樣調(diào)分錄跨年了。
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借其他應(yīng)收款
借以前年度損益調(diào)整 紅字
2023 02/21 10:23
84784971 
2023 02/21 10:27
以前年度損益調(diào)整還要做分錄嗎？
暖暖老師 
2023 02/21 10:27
是的，需要做分錄的涉及所得稅
84784971
2023 02/21 10:28
怎么做分錄？
暖暖老師
2023 02/21 10:31
借以前年度（所得稅費(fèi)用）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
84784971
2023 02/21 10:33
不要進(jìn)利潤分配--未分配利潤科目嗎？還有你第一個(gè)分錄是直接做嗎？需不需要先把去年的那個(gè)分錄紅沖掉再做你第一個(gè)分錄？
暖暖老師
2023 02/21 10:35
不需要的把去年的沖掉，你最后把以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
84784971
2023 02/21 10:43
好的謝謝老師！
暖暖老師
2023 02/21 10:44
不客氣祝你工作順利
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