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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,去年一筆分錄寫成了借 管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 管理費(fèi)用,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢



應(yīng)該是什么一筆業(yè)務(wù)呢?
2022 03/04 14:28

84784995 

2022 03/04 14:29
一張服務(wù)費(fèi)專票,已經(jīng)抵扣了的

李霞老師 

2022 03/04 14:32
應(yīng)該借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。

李霞老師 

2022 03/04 14:32
你把原來(lái)那個(gè)憑證給沖掉反沖掉就可以,然后重新做一個(gè)正確的。

李霞老師 

2022 03/04 14:33
你反充的話,你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替管理費(fèi)用,這個(gè)科目,然后正常重新做憑證的話,也是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替管理費(fèi)用的科目。
