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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，去年一筆分錄寫成了借 管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 管理費(fèi)用，這個應(yīng)該怎么調(diào)呢
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應(yīng)該是什么一筆業(yè)務(wù)呢？
2022 03/04 14:28
84784995 
2022 03/04 14:29
一張服務(wù)費(fèi)專票，已經(jīng)抵扣了的
李霞老師 
2022 03/04 14:32
應(yīng)該借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。
李霞老師
2022 03/04 14:32
你把原來那個憑證給沖掉反沖掉就可以，然后重新做一個正確的。
李霞老師
2022 03/04 14:33
你反充的話，你用利潤分配未分配利潤去代替管理費(fèi)用，這個科目，然后正常重新做憑證的話，也是用利潤分配未分配利潤去代替管理費(fèi)用的科目。
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