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問題已解決

老師您好,去年一筆分錄寫成了借 管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 管理費(fèi)用,這個應(yīng)該怎么調(diào)呢

84784995| 提問時間:2022 03/04 14:26
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
應(yīng)該是什么一筆業(yè)務(wù)呢?
2022 03/04 14:28
84784995
2022 03/04 14:29
一張服務(wù)費(fèi)專票,已經(jīng)抵扣了的
李霞老師
2022 03/04 14:32
應(yīng)該借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。
李霞老師
2022 03/04 14:32
你把原來那個憑證給沖掉反沖掉就可以,然后重新做一個正確的。
李霞老師
2022 03/04 14:33
你反充的話,你用利潤分配未分配利潤去代替管理費(fèi)用,這個科目,然后正常重新做憑證的話,也是用利潤分配未分配利潤去代替管理費(fèi)用的科目。
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