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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！像這種結(jié)轉(zhuǎn)的，都是同一科目且借貸方相等，在填科目匯總表的本期發(fā)生額還要都填上嗎？直接借貸方抵消行嗎？
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你好，借方和貸方，分別填寫各自的發(fā)生額就是了?
2023 02/21 13:58
84785010 
2023 02/21 14:24
這種結(jié)轉(zhuǎn)的也算嗎？
鄒老師 
2023 02/21 14:25
你好，是的，也屬于發(fā)生額 的
84785010
2023 02/21 14:28
利潤轉(zhuǎn)出這樣做憑證對(duì)嗎？
鄒老師
2023 02/21 14:29
你好，利潤轉(zhuǎn)出，是給股東分紅的意思？?
84785010
2023 02/21 14:30
這樣我的本年利潤結(jié)余數(shù)不就反映不出來我的實(shí)際利潤了嗎？
鄒老師
2023 02/21 14:31
你好，利潤轉(zhuǎn)出，是給股東分紅的意思？?
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好 嗎?
84785010
2023 02/21 14:45
個(gè)體工商戶一般納稅人，轉(zhuǎn)給經(jīng)營者了
鄒老師
2023 02/21 14:46
你好，轉(zhuǎn)給經(jīng)營者分紅
借：利潤分配—應(yīng)付利潤?， ??貸：應(yīng)付利潤? ??
借：應(yīng)付利潤 ?， ?貸：銀行存款
借：利潤分配—未分配利潤，貸：利潤分配—應(yīng)付利潤
84785010
2023 02/21 14:49
沒分之前不都在本年利潤里嗎？怎么沒出現(xiàn)本年利潤的科目呢？
鄒老師
2023 02/21 14:49
你好，沒分之前，是在??利潤分配—未分配利潤? 的貸方體現(xiàn)?
84785010
2023 02/21 14:55
月末的本年利潤都要轉(zhuǎn)到利潤分配嗎？
鄒老師
2023 02/21 14:55
你好，是的，是這樣的
84785010
2023 02/21 15:12
我以前都是月末的時(shí)候沒轉(zhuǎn)，分配的時(shí)候才轉(zhuǎn)，不知道有沒有影響？
鄒老師
2023 02/21 15:13
你好，本年利潤??轉(zhuǎn)到? 利潤分配
可以是每個(gè)月的月末，也可以是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
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