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問(wèn)題已解決
你好老師，一般納稅人外管證預(yù)繳是合同的全部金額的2%。還是只預(yù)繳當(dāng)月開(kāi)票的2%呢
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一般是按照合同金額來(lái)預(yù)繳
2023 02/22 09:11
84785006 
2023 02/22 09:14
老師，合同金額當(dāng)月只開(kāi)了一部分，還沒(méi)開(kāi)完。后期還會(huì)再開(kāi)。那預(yù)繳全部合同的2%，這2%的稅款只能留在次月抵扣嗎
小寶老師 
2023 02/22 09:20
對(duì)的，對(duì)的，要先預(yù)交，后實(shí)繳的時(shí)候可以抵扣。
84785006
2023 02/22 09:26
老師，合同假如是不含稅100萬(wàn)的。我們是9%的一般納稅人。這樣的話是預(yù)交100×9%×2%=1800，這1800就是這100萬(wàn)預(yù)繳的是吧？以后再開(kāi)這100萬(wàn)尾款的時(shí)候，不用再在當(dāng)月預(yù)繳了
小寶老師
2023 02/22 09:33
對(duì)的，是的，是的，預(yù)繳要先
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