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問(wèn)題已解決
老師好，去年我單位收了一筆押金，收入記了，忘了記其他應(yīng)付款，今年怎么補(bǔ)記
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您好，你去年是怎么記賬的了？
2023 02/25 21:37
84784966 
2023 02/25 21:40
借資金代管 ，貸其他收入
84784966
2023 02/25 21:41
光記收入了，忘了掛其他應(yīng)付款
劉艷紅老師 
2023 02/25 21:47
這個(gè)押金是要退的吧，如果要退的，就把前面那筆分錄沖掉，做筆借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款
84784966
2023 02/25 21:50
夸了年了，怎么沖？
劉艷紅老師
2023 02/25 21:51
通過(guò)以前年度損益調(diào)整做負(fù)數(shù)分錄
84784966
2023 02/25 21:53
借累計(jì)盈余，貸其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
2023 02/26 09:32
借：以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
84784966
2023 02/26 09:43
沒(méi)有損益那個(gè)科目
劉艷紅老師
2023 02/26 09:43
可以放到利潤(rùn)分配-未分配里面
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