問(wèn)題已解決
老師好,去年我單位收了一筆押金,收入記了,忘了記其他應(yīng)付款,今年怎么補(bǔ)記



您好,你去年是怎么記賬的了?
2023 02/25 21:37

84784966 

2023 02/25 21:40
借資金代管 ,貸其他收入

84784966 

2023 02/25 21:41
光記收入了,忘了掛其他應(yīng)付款

劉艷紅老師 

2023 02/25 21:47
這個(gè)押金是要退的吧,如果要退的,就把前面那筆分錄沖掉,做筆借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款

84784966 

2023 02/25 21:50
夸了年了,怎么沖?

劉艷紅老師 

2023 02/25 21:51
通過(guò)以前年度損益調(diào)整做負(fù)數(shù)分錄

84784966 

2023 02/25 21:53
借累計(jì)盈余,貸其他應(yīng)付款

劉艷紅老師 

2023 02/26 09:32
借:以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款

84784966 

2023 02/26 09:43
沒(méi)有損益那個(gè)科目

劉艷紅老師 

2023 02/26 09:43
可以放到利潤(rùn)分配-未分配里面
