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老師 我現(xiàn)在知道2022.12月末 銀行期末數(shù) 和我手里現(xiàn)金期末數(shù)，這怎么建賬呢，系統(tǒng)一輸 就試算不平衡，新手 多請教 怎么做一筆分錄給試算平衡呢
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您好！這是新公司嗎？銀行的錢和現(xiàn)金是股東借給公司的嗎
2023 02/28 17:24
84784973 
2023 02/28 17:27
就上個會計直接給我的， 是之前業(yè)務(wù)滾動下來的 中途接的賬
廖君老師 
2023 02/28 17:28
您好！上個會計就給了錢，其他往來賬有嗎？這是不是一個新公司啊
84784973
2023 02/28 17:30
不是新的公司 給了我流水 就給了銀行存款，還有現(xiàn)金的，其他沒給。但是，每個月都只要期末數(shù)
廖君老師
2023 02/28 17:34
您好！這不合理啊，給了錢，要知道這錢是誰給的？是貨款？投資款？借款？要不沒法入賬啊
84784973
2023 03/01 00:08
比如我有銀行存款的流水 可我是中途接的賬務(wù)，這銀行怎么記賬呢，2022.12月當(dāng)月以及月末 最后的余額都有，但是她之前都沒做分錄都經(jīng)營賬
廖君老師
2023 03/01 07:01
您好！有流水還好一點，根據(jù)流水的業(yè)務(wù)性質(zhì)做賬，那12月初那個余額還是一樣性質(zhì)啊，錢從哪里來的要知道才好入賬嘛
84784973
2023 03/01 08:35
銀行流水 最后的期末余額都是當(dāng)月發(fā)生采購 報銷 收入剩下的，除非從剛成立做嗎 可 那前面3年呢 怎么補呢
廖君老師
2023 03/01 08:48
您好！以前都沒有賬的啊，要做一個完整真實的賬，那是得從銀行第一筆進賬開始做呢
84784973
2023 03/01 08:50
不是很多有中途建賬的嗎，意思都是根據(jù)第一筆業(yè)務(wù)做的嗎？就是不可以根據(jù)余額去建賬呢，后續(xù)我就接著做的那種？
廖君老師
2023 03/01 08:52
您好！中途建賬也可以啊，把這筆銀行存款? 借：銀行存款? 現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款（老板個人吧），但是稅務(wù)要查賬的話，以前的賬您還是要管的
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