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老師，匯算清繳把以前的的費用調減了，成本減少了，例如我做的原本的憑證是做的借管理費用5萬貸應付職工薪酬5借應付職工薪酬5貸現(xiàn)金5萬，現(xiàn)在匯算清繳，發(fā)現(xiàn)這個費用是不存在的，現(xiàn)在我應該做什么分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個不用做賬，還是得去調整報表。
2023 03/01 11:35
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老師好 繳納社保 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 現(xiàn)金流的話是只要做借：應付職工薪酬呢還是說借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬都要做？
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老師，企業(yè)社保的問題 我計提時候做的分錄
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
然后繳費時
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
現(xiàn)在社**回按我做的分錄應該咋做
借：銀行存款
貸：應付職工薪酬 對嗎
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借：管理費用貸：應付職工薪酬借：應付職工薪酬貸:其他應付款發(fā)現(xiàn)這筆分錄是多做了的，且是上一年的，現(xiàn)在該怎么調
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匯算清繳時發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬福利有貸方余額，管理費用同樣一個費用結轉了兩次。是因為當時正確的應該是借：應付職工薪酬-福利貸：庫存現(xiàn)金然后結轉福利借：管理費用貸：應付職工薪酬結果寫成了借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金然后又結轉了借：管理費用貸應付職工薪酬福利匯算清繳應該在表里怎么調整呢？找不到管理費用調整的地方
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實際發(fā)生時借應付職工薪酬——職工教育經費貸現(xiàn)金，那月末要結轉到費用嗎？還是等匯算清繳啊
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