那么是不是還應(yīng)該做一筆：借：管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，應(yīng)付職工薪酬借方負(fù)數(shù)？

你好，之前也多計(jì)提了工資嗎？?

是的，多計(jì)提并發(fā)放了，這個(gè)月她退回了多發(fā)的這部分

你好 上個(gè)月多給員工發(fā)放了工資員工這個(gè)月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時(shí)，沖銷多計(jì)提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：管理費(fèi)用等科目?

沖銷的時(shí)候金額是負(fù)的還是正的？

你好 上個(gè)月多給員工發(fā)放了工資員工這個(gè)月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時(shí)，沖銷多計(jì)提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：管理費(fèi)用等科目? 上述兩個(gè)分錄的金額，都是正數(shù) 如果是負(fù)數(shù)，我會(huì)特別說明的

可是老師，您幫忙看一下系統(tǒng)提示管理費(fèi)用錄入借方負(fù)數(shù)。

不能員工退回的時(shí)候直接做一步，借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用～工資，不行嗎

把多計(jì)提的工資沖掉就行可以嗎

你好 上個(gè)月多給員工發(fā)放了工資員工這個(gè)月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時(shí)，沖銷多計(jì)提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：管理費(fèi)用等科目? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

有疑問，那您借：銀行，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后沖銷的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用，那應(yīng)付職工薪酬一貸一借，上個(gè)月多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬從根本上沒有變化呀

你好 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用 這個(gè)分錄，就是對(duì)上個(gè)月多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬沖銷了啊?