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問題已解決

"3、某機械造造企業(yè)2019銷售收入3000元,銷售成本1500萬元,稅金及附加12元,售20萬10管理00萬待20元,辦公室租36元,備2投25息56萬元、從深圳聯(lián)營企業(yè)分回稅后利潤34元權益法計算資公司損失15萬元營業(yè)外支出 10.5萬元,系違反購銷合同被供貨方處以的違約罰款。 其他補充資料: (1)當年9月1日起租用辦公室,支付2年房租36萬元。(2)企業(yè)已預繳稅款 190萬元。 要求: (1)計算該企業(yè)所得稅稅前可扣除的銷售費用。 (2)計算該企業(yè)所得稅稅前可扣除的管理費用。。 (3)

84785003| 提問時間:2023 03/02 12:30
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:(1)銷售費用稅前可扣除:1500萬元銷售成本+200萬元稅金及附加+10萬元管理費+36萬元辦公室租+25萬元備投息=1771萬元。 (2)管理費用稅前可扣除:10萬元管理費 + 10.5萬元營業(yè)外支出+15萬元企業(yè)損失=35.5萬元。 拓展知識:稅前可扣除的銷售費用,除了銷售成本、稅金及附加、管理費外,還包括相關費用,如辦公室租金、備投息等。針對企業(yè)損失,一般情況下,在納稅收入未達到抵扣標準時,可以轉(zhuǎn)存至后續(xù)財務年度以作抵扣用。
2023 03/02 12:43
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