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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是購(gòu)買方,有張已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票申請(qǐng)對(duì)方開紅字了,但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開出來(lái),我的進(jìn)項(xiàng)只能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,下個(gè)月開進(jìn)紅字發(fā)票,再什么做分錄?



您好!借原材料 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)稅額轉(zhuǎn)出)
2017 11/09 16:40

84784966 

2017 11/09 16:43
這是本月的分錄?還是下個(gè)月紅字發(fā)票的分錄?

宋生老師 

2017 11/09 16:44
您好!你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候的分錄。
收到紅字發(fā)票再做

84784966 

2017 11/09 16:46
這邊納稅申報(bào)表自動(dòng)就出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額了

宋生老師 

2017 11/09 16:58
您好!你不填他會(huì)自動(dòng)出來(lái)?
