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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅年報減免所得稅優(yōu)惠明細表都需要填什么，符合天見得小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅填實際交的所得稅金額嗎
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你好，第一行填寫減免的金額，利潤100萬以內(nèi)的實際利潤乘以22.5%。
2023 03/09 14:32
84784947 
2023 03/09 14:37
老師，用實際繳納的所得稅除以2.5%然后再乘以22.5%，對嗎
84784947
2023 03/09 14:37
利潤在100萬以內(nèi)
郭老師 
2023 03/09 14:41
你好，實際利潤乘以22.5%，這個就是減免的第一行里面的數(shù)據(jù)。
84784947
2023 03/09 14:44
老師，我們?nèi)ツ甑谌径乳_票了，也繳稅了，可是第四季度沒有開票，所以期末利潤為負數(shù)，是不是填第三季度的實際利潤啊
郭老師
2023 03/09 14:44
主表里面有實際利潤去看主表。
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