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問題已解決

第一個問題73題加100是什么?

84784950| 提問時間:2023 03/09 22:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學(xué),行政罰款不可以稅前扣除,所以需要納稅調(diào)增
2023 03/09 22:21
84784950
2023 03/09 22:25
第二個問題71題不是以前年度損益調(diào)整__營業(yè)外支出嗎?為什么是營業(yè)外支出
小默老師
2023 03/09 22:31
同學(xué),題目問的是報表項目的,需要對利潤表的營業(yè)外支出調(diào)整,到會計科目用的是以前年度損益調(diào)整
84784950
2023 03/10 13:48
第三個問題為什么減27.5?
84784950
2023 03/10 13:49
第四個問題為什么不用轉(zhuǎn)回以前的遞延所得稅資產(chǎn),剛才那一張圖片都要轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn),為什么72題不用轉(zhuǎn)回
小默老師
2023 03/10 14:09
違約損失實際支出95+30=125.原來記入預(yù)計負債為97.5.因此需要調(diào)減=125-97.5=27.5
小默老師
2023 03/10 14:13
同學(xué),您第四個問題不太明白,您可以再說一下問題嗎
84784950
2023 03/10 14:52
就是按照我后面發(fā)圖片的例子的話,那么試題的分錄應(yīng)該像我寫的這樣做分錄吧,如果是為什么不用轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn),72題應(yīng)該要減去97.5*0.25才對啊,有沒有明白我的意思。
小默老師
2023 03/10 15:07
因為當初預(yù)計負債97.5時,遞延所得稅資產(chǎn)=97.5*0.25,預(yù)計負債調(diào)整為0.那也遞延所得稅資產(chǎn)減少97.5*0.25.所以一增一減,不會有影響
84784950
2023 03/10 15:57
我還是不明白,它題中問的是21年的遞延所得稅資產(chǎn),那么當初預(yù)付負債時就是21年的,應(yīng)該要確認啊,雖然后面沖了遞延所得稅資產(chǎn)但那是22年沖的,問21年應(yīng)該算97.5*0.25才對啊
小默老師
2023 03/10 16:33
同學(xué),沖減預(yù)計負債作為資產(chǎn)負債表日后事項調(diào)整,影響的是21年的報表的
84784950
2023 03/10 18:42
對啊,影響21年報表的數(shù),題目問的就是21年的啊,為什么不確認?
小默老師
2023 03/10 19:14
當初預(yù)計負債97.5時,遞延所得稅資產(chǎn)=97.5*0.25,預(yù)計負債調(diào)整為0.那也遞延所得稅資產(chǎn)減少97.5*0.25.所以一增一減,最終對21年不會有影響
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