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問(wèn)題已解決

老師 我是商貿(mào)公司 如果款已付 商品已經(jīng)收到了 但是就是對(duì)方?jīng)]開(kāi)票 且入庫(kù)的那批商品已經(jīng)銷售 這期間的入庫(kù) 成本應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/09 22:19
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
暫估，一般為：借：庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款， ，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫(kù)存商品紅字，貸：預(yù)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款
2023 03/09 22:28
84785017
2023 03/09 22:45
老師 但是這月票沒(méi)到 有銷售 我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 怎么弄
易 老師
2023 03/09 22:52
同學(xué)您好，暫估了就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785017
2023 03/09 22:59
老師 那比如 我進(jìn)了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經(jīng)付了 貨品也到賬了 產(chǎn)品售價(jià)6元 這月銷售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫(xiě)出來(lái)么 分錄帶金額
84785017
2023 03/09 22:59
就是著100件貨發(fā)票沒(méi)來(lái)
易 老師
2023 03/09 23:09
借庫(kù)存商品100，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）13，銀行存款113， ，借：應(yīng)收賬款300，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，300應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）39借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品30*原價(jià)+20
84785017
2023 03/09 23:11
老師 那比如 我進(jìn)了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經(jīng)付了 貨品也到 但是發(fā)票未到 產(chǎn)品售價(jià)6元 這月銷售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫(xiě)出來(lái)么 分錄帶金額
易 老師
2023 03/09 23:15
借：預(yù)付賬款貸：，銀行存款113，借庫(kù)存商品100，預(yù)付賬款100，借：應(yīng)收賬款300，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，300應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）39借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品30*原價(jià)+20
84785017
2023 03/09 23:18
那就是我暫估的商品是不含稅金額 等發(fā)票到了我在紅沖 借：庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）13 貸：庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)是這樣么
易 老師
2023 03/09 23:42
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785017
2023 03/09 23:43
明白啦 謝謝老師
易 老師
2023 03/09 23:45
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