只打過(guò)24000，但是發(fā)票開(kāi)了184800兩年，時(shí)間2021年11月到2023年11月，那一個(gè)月攤7700，這樣最后貸方掛賬160800嗎

這個(gè)兩萬(wàn)四和18000多這兩個(gè)金額哪一個(gè)是正確的，以后也是按照這個(gè)來(lái)開(kāi)發(fā)票多支付的不開(kāi)？

不知道什么操作，哎，都是老板給的單，發(fā)票是184800，但只付過(guò)24000

借其他應(yīng)收款，貸銀行存款24000， 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)收款184800 然后你們單位欠了人家184800減24000。

而且既有預(yù)付賬款房屋租金，又有其他應(yīng)付款員工宿舍，下面有這兩個(gè)科目，搞得賬現(xiàn)在很亂

借貸應(yīng)收款，貸銀行房款24000、 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款，按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。

做分錄時(shí)既有預(yù)付賬款租金，又有其他應(yīng)付款員工宿舍，搞得現(xiàn)在科目余額很亂

上面不是沒(méi)有寫(xiě)啦，我給你改了，你不是嫌麻煩，我就不用寫(xiě)了 借其他應(yīng)收款，貸銀行24000、 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款，按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。

沒(méi)做預(yù)付賬款按月分?jǐn)偩涂梢粤恕?/div>