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清算時待抵扣進項稅怎么賬務處理
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你好，這個是發(fā)票沒有認證的嗎？如果是的話，你直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做。
2023 03/14 16:32
84784955 
2023 03/14 16:37
就是企業(yè)賬上有待抵扣進項稅1000，他貸未分配利潤 借應交稅費 待抵進項 -1000 。我需要怎么審計調(diào)整呢？
郭老師 
2023 03/14 16:38
你好，這個具體的是什么業(yè)務的？
84784955
2023 03/14 16:41
他是清算報告來得
郭老師
2023 03/14 16:43
你好，不用管什么報告，你這個具體的是什么業(yè)務，沒有抵扣的，你看一下你當時的賬務處理是借管理費用或者是主營業(yè)務成本
應交稅費待抵扣
貸銀行這么做的嗎？
84784955
2023 03/14 16:46
他是掛在應交稅費增值稅負數(shù) 摘要是待抵扣進項稅，去年審計幫他調(diào)到其他非流動資產(chǎn)去了，今年他清算，他沒有跟調(diào)上年 直接沖了未分配利潤
郭老師
2023 03/14 16:47
的可以這么做的，他就相當于是以后也不抵扣了。
84784955
2023 03/14 16:48
可以調(diào)到當期損益嗎？
84784955
2023 03/14 16:50
調(diào)沖管理費用？
郭老師
2023 03/14 16:51
小企業(yè)會計準則擇做賬的可以。
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