00:10:00
問題已解決
老師，我們去年有筆成本費用被稅局認定異常發(fā)票，所以在去年11月轉做了營業(yè)外支出。 經(jīng)過申訴，今年1月申訴成功，所以轉回該成本費用入營業(yè)成本，沖銷去年憑證，但是導致營業(yè)外支出出現(xiàn)負數(shù)了，并且體現(xiàn)才財務報表中...請問這個要怎么解決？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
都是去年的，要通過以前年度損益調整來核算
2023 03/15 14:52
84784983 
2023 03/15 14:54
老師，具體分錄怎么做呢？因為用友做賬軟件是可以對以前做的憑證進行沖銷的...他直接沖銷就是會有負數(shù)出現(xiàn)
84784983
2023 03/15 14:59
老師，是沖銷營業(yè)成本的部分都改成以前年度損益調整么？
小寶老師 
2023 03/15 15:01
對的對的，直接改科目
84784983
2023 03/15 15:02
可是我們是小企業(yè)會計準則，那是直接做到“利潤分配——未分配利潤”里面嗎
小寶老師
2023 03/15 15:03
沒有這個就做到“利潤分配——未分配利潤”
84784983
2023 03/15 15:05
好的，明白了，謝謝老師
小寶老師
2023 03/15 15:10
客氣，期待您的好評。
閱讀 80
描述你的問題，直接向老師提問
35
意見反饋
