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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ暧泄P成本費(fèi)用被稅局認(rèn)定異常發(fā)票，所以在去年11月轉(zhuǎn)做了營(yíng)業(yè)外支出。 經(jīng)過(guò)申訴，今年1月申訴成功，所以轉(zhuǎn)回該成本費(fèi)用入營(yíng)業(yè)成本，沖銷(xiāo)去年憑證，但是導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)外支出出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，并且體現(xiàn)才財(cái)務(wù)報(bào)表中...請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么解決？
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都是去年的，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)核算
2023 03/15 14:52
84784983 
2023 03/15 14:54
老師，具體分錄怎么做呢？因?yàn)橛糜炎鲑~軟件是可以對(duì)以前做的憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)的...他直接沖銷(xiāo)就是會(huì)有負(fù)數(shù)出現(xiàn)
84784983
2023 03/15 14:59
老師，是沖銷(xiāo)營(yíng)業(yè)成本的部分都改成以前年度損益調(diào)整么？
小寶老師 
2023 03/15 15:01
對(duì)的對(duì)的，直接改科目
84784983
2023 03/15 15:02
可是我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那是直接做到“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”里面嗎
小寶老師
2023 03/15 15:03
沒(méi)有這個(gè)就做到“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”
84784983
2023 03/15 15:05
好的，明白了，謝謝老師
小寶老師
2023 03/15 15:10
客氣，期待您的好評(píng)。
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