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小企業(yè)會計準則，匯算清繳補交企業(yè)所得稅，分錄這么做對嗎？借所得稅費用貸應交稅費—應交所得稅/繳費借應交稅費—應交所得稅貸銀行存款
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借利潤分配-未分配利潤、貸應交稅費—應交所得稅
2023 03/17 14:38
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小準則，匯算清繳補交企業(yè)所得稅，是借所得稅費用，貸應交稅費-應交所得稅嗎？還是借利潤分配，貸應交稅費-應交所得稅？
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企業(yè)所得稅匯算清繳后，需要補交的，計提分錄怎么寫（小企業(yè)會計準則），借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅對嗎
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老師好，請問今年所得稅匯算清繳時補提去年的所得稅費用小企業(yè)會計準則下分錄可以這樣做嗎？
借 所得稅費用
貸 應交稅費—應交所得稅
借 應交稅費—應交所得稅
貸 銀行存款
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業(yè)務招待費匯算清繳完需要交所得稅，實行小企業(yè)會計準則，能直接做分錄借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交所得稅
借：應交稅費-應交所得稅
貸：銀行存款嗎
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2023年所得稅匯算清繳退稅，我們是小企業(yè)會計準則，會計分錄：借：應交稅費—應交所得稅費用 貸：所得稅費用 借：銀行存款 貸：應交稅費— 應交所得稅費用
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發(fā)票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 20小時前
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