好的 謝謝 代收款13萬(wàn) 收一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用 其余退還 收一個(gè)點(diǎn)的分錄怎么寫(xiě) 還有退還和收款的

收的時(shí)候借，銀行存款13萬(wàn)貸，其他應(yīng)付款12萬(wàn)。營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)。

退還時(shí)是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款是嗎

對(duì)的，退還的時(shí)候直接沖減其他應(yīng)付款。

已交增值稅 根據(jù)銀行回單寫(xiě)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅及附加稅 貸銀行存款 可以的嘛

可以的呀，這個(gè)是可以的，直接沖減相關(guān)負(fù)債類(lèi)科目就可。

附加稅需不需要分開(kāi)寫(xiě)

附加稅費(fèi)要有二級(jí)科目

借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交附加稅 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 是這樣嘛

對(duì)的，要要有二級(jí)科目的。

好的 請(qǐng)問(wèn)下 公司交兩位老板的社保 怎么寫(xiě)分錄呢

交社保會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) ? ? ? ?其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款 按照國(guó)家規(guī)定的計(jì)提基礎(chǔ)和比例，在職工提供服務(wù)期間根據(jù)受益對(duì)象計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本，并確認(rèn)相應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬金額： 借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 對(duì)于職工個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，由職工所在企業(yè)每月從其工資中代扣代繳： 借：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn))

要做3筆分錄是嗎

是哦，先計(jì)提在發(fā)放哦

你好老師。 購(gòu)買(mǎi)設(shè)備 無(wú)發(fā)票分錄怎么寫(xiě) 后期又發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了又怎么寫(xiě)。或者

你好，沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候暫估入賬 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付暫估 然后正常計(jì)提折舊就可以 來(lái)了發(fā)票沖銷(xiāo)之前的分錄 借固定資產(chǎn)（負(fù)數(shù)）貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù) 同時(shí)按照發(fā)票正常入賬 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款

1、沒(méi)有發(fā)票之前我只這樣寫(xiě)的 ：借管理費(fèi)用-固定資產(chǎn) 貸銀行存款、 這樣可不可以 2、購(gòu)買(mǎi)材料并銀行轉(zhuǎn)賬，根據(jù)回單 寫(xiě)憑證，無(wú)發(fā)票，借 原材料- 材料款 貸 銀行存款 沒(méi)有發(fā)票是不是也不能做稅前扣除了，

第二個(gè)分錄沒(méi)有什么問(wèn)題，第一個(gè)分錄您不是計(jì)入固定資產(chǎn)，而是計(jì)入了費(fèi)用，這個(gè)不合理啊，要明確分清楚