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問(wèn)題已解決
這個(gè)是不是寫(xiě)錯(cuò)了？業(yè)務(wù)招待費(fèi)按收入1億的千分之五或業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)的百分之六十來(lái)算，應(yīng)取哪個(gè)扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢？
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這個(gè)就是孰低扣除的哦
2023 03/21 17:09
84785018 
2023 03/21 19:04
那只能扣除60了哦，那1.25不可抵扣怎么來(lái)的啊
樸老師 
2023 03/21 20:47
收入乘以千分之五或者發(fā)生額的千分之五孰低扣除
84785018
2023 03/22 09:08
能看圖回答嗎？老師你知道我說(shuō)的1.25是哪來(lái)的么
樸老師
2023 03/22 09:14
同學(xué)你好你這個(gè)只能抵扣60%
84785018
2023 03/22 09:19
可以發(fā)個(gè)匯算清繳的各項(xiàng)比例給我嗎
樸老師
2023 03/22 09:21
1、職工福利費(fèi)不超過(guò)工資薪金總額的14%部分準(zhǔn)予稅前扣除；超過(guò)部分不得扣除，匯算清繳計(jì)算應(yīng)應(yīng)納稅所得額時(shí)，做調(diào) 增處理；
2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)不超過(guò)工資薪金總額的2%部分準(zhǔn)予稅前扣除；超過(guò)部分不得扣除，匯算清繳計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，做調(diào) 增處理；
3、職工教育經(jīng)費(fèi)不超過(guò)工資薪金總額的8%部分準(zhǔn)予稅前扣除；超過(guò)部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除，當(dāng)期匯算清繳計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，做調(diào) 增處理；同時(shí)賬務(wù)上需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，等到以后年度稅前扣除時(shí)，計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，做調(diào)減處理。
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