轎車是業(yè)務用談業(yè)務和公司外出使用的

啊，那就應該是生產(chǎn)經(jīng)營用的工具機具。

老師，這個資產(chǎn)折舊表里的資產(chǎn)原值數(shù)就是資產(chǎn)計稅基礎數(shù)吧？

是的，是的，是這么做的。

老師，幫我看看這表哪填的不對呢？

申報時提示這個

這是一個沒有票據(jù)也不是通過公益行社會團體的捐贈支出

哦，那就在非公益性捐贈里面填寫納稅調(diào)增。

是需要全額調(diào)增的對吧？幫我看看捐贈支出這表我填的哪里不對呢？

對的，是的，看不出來，太模糊了。

就這個表，申報時提示這個，我是哪里填的不對呢？

看下主表的13行金額是多少？

是要用利潤總額的數(shù)*12%嗎？

它這里顯示的是公益性的捐贈。

看一下你能忽略了直接提交。

老師，不能忽略，

那你別在這里填寫了，在納稅調(diào)整明細表扣除項目里面，你看一下在營業(yè)支出扣除的其他里面。