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2022年固定資產(chǎn)累計折舊多折舊了，要沖回怎么做分錄，跨年
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您好，您22年多計提累計折舊的分錄是？
2023 03/23 09:24
84784960 
2023 03/23 09:31
借制造費用-折舊，貸累計折舊
小林老師 
2023 03/23 09:35
您好，那您制造費用-折舊結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本？
84784960
2023 03/23 09:37
還有一步結(jié)轉(zhuǎn):貸制造費用-折舊，借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成
小林老師
2023 03/23 09:42
您好，生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本是否結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品？
84784960
2023 03/23 09:45
是的，結(jié)轉(zhuǎn)了
小林老師
2023 03/23 09:50
您好，那您最后是否多結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
84784960
2023 03/23 09:55
老師，因為去年的賬不是我做的，我剛上來，一下子看不出有沒有結(jié)轉(zhuǎn)，您能把結(jié)轉(zhuǎn)和沒結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本的都教一下嗎？
小林老師
2023 03/23 10:02
您好，若結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，借未分配利潤（紅字）貸累計折舊（紅字），否則，借最后的結(jié)轉(zhuǎn)科目（紅字），貸累計折舊（紅字）
84784960
2023 03/23 10:17
老師，這樣調(diào)整之后，科目余額表內(nèi)借利潤分配負數(shù)，貸累計折舊負數(shù)對嗎？
小林老師
2023 03/23 10:39
您好，累計折舊看累計金額，不會是負數(shù)
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