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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們以前買了一個(gè)變壓器18萬(wàn)元，是以私人名義賣給我們公司的，不開發(fā)票，這個(gè)該怎么入帳
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憑購(gòu)銷合同和支付回單入賬
2023 03/24 14:34
84784980 
2023 03/24 14:36
不能入固定資產(chǎn)，分錄怎么做呢，我們是2021年下半年買入的，當(dāng)時(shí)只做了，借：其他應(yīng)收款 18萬(wàn)元 貸：銀行存款
家權(quán)老師 
2023 03/24 14:41
就是計(jì)入固定資產(chǎn)，正常折舊，只是沒法稅前扣除
84784980
2023 03/24 14:42
那么我現(xiàn)在做的話，以前沒有折舊的，要補(bǔ)嗎，還是從現(xiàn)在開始
家權(quán)老師
2023 03/24 14:47
可以現(xiàn)在就補(bǔ)的，反正都是納稅調(diào)增
84784980
2023 03/24 14:49
老師的意思是，從以前發(fā)生的時(shí)候就補(bǔ)上，還是從今年開始折舊，以前的不管了
家權(quán)老師
2023 03/24 14:51
從以前發(fā)生的時(shí)候就補(bǔ)上
84784980
2023 03/24 14:52
以前沒有折舊，那這個(gè)累計(jì)折舊，在3月份要一并補(bǔ)上嗎
家權(quán)老師
2023 03/24 14:57
嗯嗯，在3月份要一并補(bǔ)上
84784980
2023 03/24 14:59
借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)收款 借：制造費(fèi)用--折舊 費(fèi) 貸：累計(jì)折舊
84784980
2023 03/24 15:00
從付款的第二個(gè)月開始算
老師以上分錄對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 03/24 15:00
嗯嗯，就是那樣子的哈
84784980
2023 03/24 15:01
固定資產(chǎn)折舊帳上正常做，在所得說(shuō)匯算清繳時(shí)，調(diào)增，我以前年度沒有做，所以以前年度不調(diào)，等到明天匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
84784980
2023 03/24 15:02
不是明天，是明年
家權(quán)老師
2023 03/24 15:07
是的，就是那樣做就行
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