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問題已解決
收含稅300元專票，入費(fèi)用含稅180元，剩下的不在支付，請問下，多余的進(jìn)項稅額怎么處理，麻煩老師給列一下分錄，謝謝
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你好；? 你這個業(yè)務(wù)是什么方面的； 我看看怎么來處理? ；? ? 意思只是部分報銷 是嗎? ?
2023 03/24 15:18
84784969 
2023 03/24 15:19
通訊費(fèi)用報銷，部分報銷
meizi老師 
2023 03/24 15:21
你好；? 借管理費(fèi)用- 通行費(fèi) ；進(jìn)項稅 貸 銀行存款； 其他應(yīng)付款 ；? 借管理費(fèi)用-通行費(fèi)貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ；? 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 -通行費(fèi)?
84784969
2023 03/24 15:29
發(fā)票不含稅293.023 稅額16.98元，實報180，實報不含稅169.81，稅額10.19，能給列一下分錄嗎
meizi老師
2023 03/24 15:33
你好；? 看上面分錄去沖哈；? ?你去看看你稅率是5%嗎?
借管理費(fèi)用- 通行費(fèi) 293.023?；進(jìn)項稅16.98 貸 銀行存款180； 其他應(yīng)付款130 ；? 借管理費(fèi)用-通行費(fèi)貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ；? 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 -通行費(fèi)?
?
84784969
2023 03/24 15:40
后面兩步金額是多少呀
meizi老師
2023 03/24 15:45
你好；? 你稅率多少； 我好判斷；? ??
84784969
2023 03/24 15:50
發(fā)票稅率是6%
meizi老師
2023 03/24 15:54
借管理費(fèi)用- 通行費(fèi) 293.023?；進(jìn)項稅16.98 貸 銀行存款180； 其他應(yīng)付款130 ；? 借管理費(fèi)用-通行費(fèi)7.36貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 7.36；? 借其他應(yīng)付款 130貸管理費(fèi)用 -通行費(fèi) 130
84784969
2023 03/24 15:57
明白了，謝謝老師
meizi老師
2023 03/24 16:02
不客氣的； 希望能幫到你??
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