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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！請問一下小規(guī)模納稅人增值稅附列資料怎么填報(bào)？專票銷售含稅377200元，普票銷售含稅54800，合計(jì)432000元
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你好，你是差額交稅的嗎？如果不是的話，不用填寫的。
2022 10/13 14:57
84785027 
2022 10/13 15:02
老師 麻煩你看一下稅局提示，我們應(yīng)該是差額交稅，普票免稅，專票3%
84785027
2022 10/13 15:04
提示說附列資料第8欄，16欄要填寫在增值稅主表第10欄或11欄看，我不太明白
郭老師 
2022 10/13 15:05
出你的附列資料開的是3%的嗎？
郭老師
2022 10/13 15:05
截圖你的附列資料看一下的。
84785027
2022 10/13 15:18
專票3%, 普票免稅
郭老師
2022 10/13 15:18
你好3%對應(yīng)的差額成本是多少？
84785027
2022 10/13 15:38
專票成本嗎老師
84785027
2022 10/13 15:39
還是含普票的成本？專票和普票合計(jì)成本402629元
郭老師
2022 10/13 15:41
哦，不是的，收入減去成本，按這個(gè)來繳納增值稅的，你是這種情況嗎？
郭老師
2022 10/13 15:41
成本不管是專票、普票都可以抵扣。
郭老師
2022 10/13 15:41
只要確定好了你是差額交稅就行
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