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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想在去年12月的賬上把這筆其他應(yīng)付款沖掉，應(yīng)該怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好? ? 是沒有交上的社保嗎?
2023 03/25 11:13
84784980 
2023 03/25 11:15
是的，應(yīng)該是以前年度代扣，沒交，現(xiàn)在掛在賬上了，
84784980
2023 03/25 11:21
以前年度的賬務(wù)不是我負(fù)責(zé)的，現(xiàn)在我 接手過來，財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我把這筆其他應(yīng)付款沖了
玲老師 
2023 03/25 11:24
你好 不用退了 借 其他應(yīng)付，貸營業(yè)外收入?
84784980
2023 03/25 11:30
老師，我現(xiàn)在去把12月份的賬進(jìn)行反結(jié)賬，把這筆調(diào)整分錄做進(jìn)去，那他會(huì)影響到12月份的報(bào)表呀，是不是還會(huì)涉及到要到稅局更正報(bào)表
玲老師
2023 03/25 11:45
。要是這樣操作，需要更正申報(bào)。就像我上面說做一筆分錄多好?。?/div>
84784980
2023 03/25 11:51
那像老師說的這樣做，就只能做到今年的賬上咯
玲老師
2023 03/25 12:09
是啊，做到今年賬上就行了。
84784980
2023 03/25 12:10
好的，謝謝老師
玲老師
2023 03/25 12:10
不客氣問題解不客氣，問題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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老師你好，去年有筆工資今年調(diào)增了，去年是用其他應(yīng)付款～法人付的，那調(diào)增的這筆工資要不要把其他應(yīng)付款沖掉，到今年為止也沒有還這筆款。那么現(xiàn)在我要不要把其他應(yīng)付款～法人對(duì)應(yīng)的這筆工資沖掉？還是不管？
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?老師你好，去年有筆工資今年調(diào)增了，去年是用其他應(yīng)付款～法人付的，那調(diào)增的這筆工資要不要把其他應(yīng)付款沖掉，到今年為止也沒有還這筆款。那么現(xiàn)在我要不要把其他應(yīng)付款～法人對(duì)應(yīng)的這筆工資沖掉？還是不管？
麻煩老師幫忙解答一下 謝謝
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請(qǐng)問老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月沖掉的一筆暫估費(fèi)是錯(cuò)的 ，不應(yīng)該沖掉，怎么處理？
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老師，我掛的其他應(yīng)付款個(gè)人十一月的工資沒有發(fā)，12月已經(jīng)發(fā)了，但是我忘記沖掉其他應(yīng)付款了，到1月我應(yīng)該怎樣沖這筆其他應(yīng)付款個(gè)人
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這筆想沖其他應(yīng)付款里的撥款，應(yīng)該怎么做
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實(shí)際成本為360萬元，已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對(duì)甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價(jià)格為每件0.26萬元，預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對(duì)甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬元。請(qǐng)問這道題的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會(huì)計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請(qǐng)不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請(qǐng)問我的分析哪里出了問題，這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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