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問題已解決
內賬，要不要把買來的發(fā)票做進去，買的是電腦
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只做你實際支付的就可以
比如花了100
買來的發(fā)票是1000
只做100就可以
2023 03/25 12:15
84785032 
2023 03/25 12:18
那賬不平
84785032
2023 03/25 12:18
平不了賬，怎么辦
84785032
2023 03/25 12:19
我們買了15萬多，款實際也是支付了15萬
郭老師 
2023 03/25 12:20
這個15萬最后沒有返給你們嗎？
84785032
2023 03/25 12:20
用現金給
84785032
2023 03/25 12:21
取出來，給現金
郭老師
2023 03/25 12:21
不是的，我的意思是他扣除了稅點之后，沒有返給你們嗎？
郭老師
2023 03/25 12:21
你們用什么支付的？倒是返給你們的話，實際做賬都需要體現出來的。實際返給你們是多少？
84785032
2023 03/25 12:22
我們銀行支付 然后她們扣除稅點，在取出現金給法人
84785032
2023 03/25 12:23
主要現在是賬不平，除非他們在返回來
84785032
2023 03/25 12:25
返回來的金額肯定也不平的，還要扣除稅點
郭老師
2023 03/25 12:27
借管理費用等，
其他應收款企業(yè)
貸銀行存款，
借其他應收款，老板貸其他應收款企業(yè)
郭老師
2023 03/25 12:27
企業(yè)的這里是平的，就是你老板這里的錢，如果這老板不還錢給你們的，你可以做他的分紅。
84785032
2023 03/25 12:29
管理費用金額是扣除稅點的金額嗎
84785032
2023 03/25 12:30
金額怎么分配
84785032
2023 03/25 12:30
金額怎么分配
郭老師
2023 03/25 12:33
你好，你支付了15萬，對方返給你12萬，那這3萬就是稅點。
84785032
2023 03/25 12:35
相當于就是管理費用3萬，其他應收款13銀行15
84785032
2023 03/25 12:35
然后就是其他應收款13 法人其他應收款13
84785032
2023 03/25 12:35
同時做兩筆分錄
84785032
2023 03/25 12:40
如果這樣的話，那進項稅額不一致，怎么辦
郭老師
2023 03/25 12:48
對的，是的，
內帳還加稅分開嗎？那稅額發(fā)票上的稅額是多少？
84785032
2023 03/25 12:50
他開給我們的13個點的專票，我們抵扣了
84785032
2023 03/25 12:50
我們7個點購買的
84785032
2023 03/25 12:52
1萬3千多一點
郭老師
2023 03/25 12:56
借管理費用3萬-稅額
應交稅費，應交增值稅進項發(fā)票上面稅額
其他應收款，企業(yè)
貸、銀行放款，
其他的不變。
84785032
2023 03/25 12:57
好的謝謝
郭老師
2023 03/25 13:01
不要客氣，工作愉快。
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