問題已解決
老師,是2022年1月銷售的汽車,2021年末固定資產(chǎn)的原值是236548.67,累計折舊是59488.11,2022年的固定資產(chǎn)年末余額是6548.67元,累計折舊借方余額是63729.12,貸方余額是5796.36,期末余額是貸方1555.35,請問所得稅匯算清繳時《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》,怎么填呢?資產(chǎn)原值填多少?本年折舊填多少?累計折舊填多少呀?



您好,同學,可以發(fā)一下科目余額表的這個科目的截圖嗎?
2023 03/27 10:23

84785017 

2023 03/27 10:32
老師,這個是累計折舊科目的。老師,這個是固定資產(chǎn)的

向陽老師 

2023 03/27 11:10
您好,同學!
2022年度固定資產(chǎn)是出售了嗎?

84785017 

2023 03/27 12:01
嗯,老師,2022年1月出售汽車23萬

84785017 

2023 03/27 12:02
嗯,老師,2022年1月出售汽車23萬

向陽老師 

2023 03/27 12:38
資產(chǎn)原值6548.67元,本年折舊5796.36,累計折舊5796.36

向陽老師 

2023 03/27 15:44
您好,同學,希望我的回答對您有所幫助,也請您及時對我的回答做出評價哦,謝謝
