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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,是2022年1月銷售的汽車(chē),2021年末固定資產(chǎn)的原值是236548.67,累計(jì)折舊是59488.11,2022年的固定資產(chǎn)年末余額是6548.67元,累計(jì)折舊借方余額是63729.12,貸方余額是5796.36,期末余額是貸方1555.35,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳時(shí)《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,怎么填呢?資產(chǎn)原值填多少?本年折舊填多少?累計(jì)折舊填多少呀?



您好,同學(xué),可以發(fā)一下科目余額表的這個(gè)科目的截圖嗎?
2023 03/27 10:23

84785017 

2023 03/27 10:32
老師,這個(gè)是累計(jì)折舊科目的。老師,這個(gè)是固定資產(chǎn)的

向陽(yáng)老師 

2023 03/27 11:10
您好,同學(xué)!
2022年度固定資產(chǎn)是出售了嗎?

84785017 

2023 03/27 12:01
嗯,老師,2022年1月出售汽車(chē)23萬(wàn)

84785017 

2023 03/27 12:02
嗯,老師,2022年1月出售汽車(chē)23萬(wàn)

向陽(yáng)老師 

2023 03/27 12:38
資產(chǎn)原值6548.67元,本年折舊5796.36,累計(jì)折舊5796.36

向陽(yáng)老師 

2023 03/27 15:44
您好,同學(xué),希望我的回答對(duì)您有所幫助,也請(qǐng)您及時(shí)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià)哦,謝謝
