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老師，是2022年1月銷售的汽車，2021年末固定資產(chǎn)的原值是236548.67，累計折舊是59488.11，2022年的固定資產(chǎn)年末余額是6548.67元，累計折舊借方余額是63729.12，貸方余額是5796.36，期末余額是貸方1555.35，請問所得稅匯算清繳時《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，怎么填呢？資產(chǎn)原值填多少？本年折舊填多少？累計折舊填多少呀？
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您好，同學(xué)，可以發(fā)一下科目余額表的這個科目的截圖嗎？
2023 03/27 10:23
84785017 
2023 03/27 10:32
老師，這個是累計折舊科目的。老師，這個是固定資產(chǎn)的
向陽老師 
2023 03/27 11:10
您好，同學(xué)！
2022年度固定資產(chǎn)是出售了嗎？
84785017
2023 03/27 12:01
嗯，老師，2022年1月出售汽車23萬
84785017
2023 03/27 12:02
嗯，老師，2022年1月出售汽車23萬
向陽老師
2023 03/27 12:38
資產(chǎn)原值6548.67元，本年折舊5796.36，累計折舊5796.36
向陽老師
2023 03/27 15:44
您好，同學(xué)，希望我的回答對您有所幫助，也請您及時對我的回答做出評價哦，謝謝
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