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問題已解決
去年單位社保部分緩交了 今年交了，匯算的時候上年的報表是不能動的吧，是不是這部分單位社保可以做，借:利潤分配——未分配利潤，貸:應(yīng)付職工薪酬，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款，匯算調(diào)減，這個過程有無問題？
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您好，您去年有做過分錄嗎？就是計提的分錄。
2023 03/27 17:33
84785015 
2023 03/27 17:36
沒有計提
宋生老師 
2023 03/27 17:38
您還要做一個。借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
84785015
2023 03/27 17:39
我是小企業(yè)，沒有這個科目
宋生老師
2023 03/27 17:40
您好，那您就需要計入管理費用。貸應(yīng)付職工薪酬
84785015
2023 03/27 17:42
計入今年？不調(diào)以前年度？
宋生老師
2023 03/27 18:01
您好，是的，你不是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？所以直接計入管理費
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