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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年年底暫估了一筆80萬的成本，今年只拿回來了50萬的成本票，剩下的三十萬準(zhǔn)備幾年企業(yè)所得稅匯交企業(yè)所得稅，所得稅交了賬上那三十萬的暫估余額怎么處理，當(dāng)時(shí)暫估的分錄是，主營業(yè)務(wù)成本800000 貸應(yīng)付賬款-暫估800000，
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同學(xué)你好
你那三十萬的發(fā)票還可以收到嗎
2023 03/28 09:56
84785000 
2023 03/28 17:28
剩下的30不能收到
樸老師 
2023 03/28 17:34
同學(xué)你好
那就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖五十萬
然后再做五十萬藍(lán)字發(fā)票的
三十萬調(diào)增就可以
不用做分錄
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